| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4505 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2023 | 1.288,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2023 | 1.288,71 | ||
| 23/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 | 1.288,71 | ||
| 23/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) | 96,65 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho 4505/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.192,06 | ||
| TOTAL | 1.288,71 | 1.288,71 | 1.288,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/06/2023 | 96,65 | Lançada | |
| TOTAL | 96,65 |
