| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 46 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLHAL DE FECHAMENTO | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | OLHAL DE FECHAMENTO | 125,00 | ||
| 02/01/2023 | Conforme DANFE Nº 002/20474; | 125,00 | ||
| 02/01/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 46/2023, INGA VEICULOS LTDA | 1,50 | ||
| 27/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2023 INGA VEICULOS LTDA - 5737 | 123,50 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 02/01/2023 | 1,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1,50 |
