| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM GP LTDA |
| Número do empenho: | 4618 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 8,14 M³ DE PEDRISCO P/ PÁTIO ESCOLA JUBARÉ | 732,60 | 732,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 8,14 M³ DE PEDRISCO P/ PÁTIO ESCOLA JUBARÉ | 732,60 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46998455; | 732,60 | ||
| 02/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2023 BRITAGEM GP LTDA - 1320 | 732,60 | ||
| TOTAL | 732,60 | 732,60 | 732,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
