Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4702 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 78.87 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
5,00 |
394,36 |
| 27.53 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
5,29 |
145,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
539,98 |
|
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| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/17627; 001/17324; |
|
539,98 |
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| 03/07/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4702/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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|
1,30 |
| 05/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4702/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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538,68 |
| TOTAL |
539,98 |
539,98 |
539,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/07/2023 |
1,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,30 |
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