| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4702 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.87 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 | 5,00 | 394,36 |
| 27.53 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5,29 | 145,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 539,98 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17627; 001/17324; | 539,98 | ||
| 03/07/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4702/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 1,30 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 4702/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 538,68 | ||
| TOTAL | 539,98 | 539,98 | 539,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/07/2023 | 1,30 | Lançada | |
| TOTAL | 1,30 |
