Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4705 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.76 |
ÓLEO DIESEL S10 |
5,00 |
288,81 |
| 78.60 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR |
5,29 |
415,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR |
704,63 |
|
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| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/17573; 001/17338; 001/17600; |
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704,63 |
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| 03/07/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4705/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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1,69 |
| 05/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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702,94 |
| TOTAL |
704,63 |
704,63 |
704,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/07/2023 |
1,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,69 |
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