| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS | 260,00 | 1.820,00 |
| 2.00 | toner 26 x | 160,00 | 320,00 |
| 3.00 | toner RICOH Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 185,00 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS toner 26 x toner RICOH Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 2.695,00 | ||
| 03/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47789002; | 2.695,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2023 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 2.695,00 | ||
| TOTAL | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
