| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA lenço umidecido, fralda e luvas para alunos da creche da escola Jubaré. | 59,00 | 59,00 |
| 3.00 | LENÇOS UMEDECIDOS | 8,90 | 26,70 |
| 1.00 | FRALDA INFANTIL material para creche municipal | 44,90 | 44,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | LUVA lenço umidecido, fralda e luvas para alunos da creche da escola Jubaré. LENÇOS UMEDECIDOS FRALDA INFANTIL material para creche municipal | 130,60 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13502; | 130,60 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2023 Farmacia Sao Jorge - 423 | 130,60 | ||
| TOTAL | 130,60 | 130,60 | 130,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
