| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIANEI ANTONIO SACARDO |
| Número do empenho: | 473 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 ALMOÇO: LEVAR PNEUS PARA RECAUCHUTAGEM EM TRES ARROIOS NA EMPRESA VASCHILESKI (SERVIDORES MARCIO E VIANEI) | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | 02 ALMOÇO: LEVAR PNEUS PARA RECAUCHUTAGEM EM TRES ARROIOS NA EMPRESA VASCHILESKI (SERVIDORES MARCIO E VIANEI) | 74,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9657; | 74,00 | ||
| 26/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 473/2023 Vianei Antonio Sacardo - 555 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
