Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4758	Data de lançamento:	03/07/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS: 6000 COMPRIMIDOS SELOSOK 100MG 2500 COMPRIMIDOS SELOSOK 25MG 6000 CCOMPRIMIDOS SELOSOK 50MG	38.125,00	38.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2023	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS: 6000 COMPRIMIDOS SELOSOK 100MG 2500 COMPRIMIDOS SELOSOK 25MG 6000 CCOMPRIMIDOS SELOSOK 50MG	38.125,00
12/07/2023	Conforme DANFE Nº 001/31756;		14.086,20
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4758/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428			14.086,20
21/09/2023	Conforme DANFE Nº 1/32583; 1/32586;		3.461,69
21/09/2023	Conforme DANFE Nº 1/32587; 1/32585; 1/32584;		4.449,93
21/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4758/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428			3.461,69
21/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4758/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428			4.449,93
21/09/2023	valor pago a maior			-3.461,69
21/09/2023	valor pago a maior - saldo devolvido pela Conisa			-4.883,99
21/09/2023	valor pago a maior - saldo devolvido pela Conisa			-4.449,93
21/09/2023	valor pago a maior - saldo devolvido pela Conisa		-4.883,99
21/09/2023	valor pago a maior -		-3.461,69
21/09/2023	valor pago a maior - saldo devolvido pela Conisa		-4.449,93
21/09/2023	valor pago a maior - saldo devolvido pela Conisa	-4.883,99
25/09/2023	Conforme DANFE Nº 001/32872; 001/32871;		14.703,67
05/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/33009;		4.890,02
12/12/2023	MATERIAL NÃO RECEBIDO	-4.445,11
20/12/2023	ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO VINCULADO		-14.703,67
20/12/2023	ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO VINCULADO		-4.890,02
20/12/2023	ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO VINCULADO	-19.593,69
TOTAL		9.202,21	9.202,21	9.202,21
SALDO A PAGAR				0,00