Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4762 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DEFESA CIVIL - PROCESSO Nº 59052.013940/2023-09 - PORTARIA Nº 1369/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 121.06 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO PAC-2 |
5,00 |
605,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO PAC-2 |
605,28 |
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| 04/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/17737; |
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605,28 |
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| 04/07/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 4762/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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1,45 |
| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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605,28 |
| 04/07/2023 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 4762/2023 |
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-1,45 |
| TOTAL |
605,28 |
605,28 |
605,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
04/07/2023 |
1,45 |
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| TOTAL |
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1,45 |
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