| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERICA APARECIDA OGRODOSKI |
| Número do empenho: | 4856 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS -FORNECIDO NOS DIAS QUE TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (38 ALMOÇOS) | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS -FORNECIDO NOS DIAS QUE TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (38 ALMOÇOS) | 950,00 | ||
| 07/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47900805; | 950,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4856/2023 ERICA APARECIDA OGRODOSKI - 6765 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
