| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELE |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFLETOR 200W 20000 LUMENS 05 LÂMPADA SOT 150W 2000K E40 | 383,50 | 383,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | REFLETOR 200W 20000 LUMENS 05 LÂMPADA SOT 150W 2000K E40 | 383,50 | ||
| 11/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2164; | 383,50 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2023 TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - 6624 | 383,50 | ||
| TOTAL | 383,50 | 383,50 | 383,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
