| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4905 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE MOTOR - MICRO | 265,00 | 530,00 |
| 2.00 | SUPORTE MOTOR Finalidade: MATERIAL PARA MICRO ONIBUS SECRETARIA EDUCAÇÃO | 310,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | SUPORTE MOTOR - MICRO SUPORTE MOTOR Finalidade: MATERIAL PARA MICRO ONIBUS SECRETARIA EDUCAÇÃO | 1.150,00 | ||
| 11/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/20225; | 1.150,00 | ||
| 20/07/2023 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -1.150,00 | ||
| 20/07/2023 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -1.150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
