| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO Serviço de mão de obra para veículo secretaria de educaçãoplaca IRM 7373. - Serviço de mão de obra para veículo secretaria de educaçãoplaca IRM 7373. | 133,75 | 535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO Serviço de mão de obra para veículo secretaria de educaçãoplaca IRM 7373. - Serviço de mão de obra para veículo secretaria de educaçãoplaca IRM 7373. | 535,00 | ||
| 12/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3898; | 535,00 | ||
| 08/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2023 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 | 535,00 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
