| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTE LANTERNA TRASEIRA COMPRA DE MATERIAL | 31,99 | 31,99 |
| 1.00 | OTOSCOPIO P/ UBS | 249,99 | 249,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | LENTE LANTERNA TRASEIRA COMPRA DE MATERIAL OTOSCOPIO P/ UBS | 281,98 | ||
| 12/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11789; | 281,98 | ||
| 21/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2023 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 281,98 | ||
| TOTAL | 281,98 | 281,98 | 281,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
