| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 496 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 474,15 | 474,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | MATERIAL HOSPITALAR | 474,15 | ||
| 20/01/2023 | Conforme DANFE Nº 001/29626; 001/29627; | 474,15 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 474,15 | ||
| TOTAL | 474,15 | 474,15 | 474,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
