| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5234 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FERIAS REF FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 | 540,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | INSS FERIAS REF FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 | 540,35 | ||
| 21/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 | 540,35 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 5234/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,35 | ||
| TOTAL | 540,35 | 540,35 | 540,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
