| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU - 215 / 60 R 17 - RADIAL Finalidade: PENUS PARA VEICULO DUSTER PLACA JAU4B17 | 620,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | PNEU - 215 / 60 R 17 - RADIAL Finalidade: PENUS PARA VEICULO DUSTER PLACA JAU4B17 | 1.240,00 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº E/2418; | 1.240,00 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2023 RODRIGO JOSE KOVALESKI - 5797 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
