| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5290 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 | 423,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 | 423,66 | ||
| 21/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 | 423,66 | ||
| 31/07/2023 | Pagamento de Empenho 5290/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 423,66 | ||
| TOTAL | 423,66 | 423,66 | 423,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
