| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
| Número do empenho: | 5339 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO: 02 CARIOSTASUL 10 ML 39 DENTE BIOTONE | 549,00 | 549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | MATERIAL ODONTOLÓGICO: 02 CARIOSTASUL 10 ML 39 DENTE BIOTONE | 549,00 | ||
| 24/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/70576; | 549,00 | ||
| 08/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5339/2023 PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 | 549,00 | ||
| TOTAL | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
