| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | PROTETOR SOLAR Finalidade: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | 23,99 | 2.159,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | PROTETOR SOLAR Finalidade: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | 2.159,10 | ||
| 22/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/14216; | 2.159,10 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2023 PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 | 2.159,10 | ||
| TOTAL | 2.159,10 | 2.159,10 | 2.159,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
