| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA material de limpeza para escola Jubaré.Pedra sanitária , papel toalha, esponja,sacos para lixo escova sanitaria, pano mágico e caixa luva. | 1.469,24 | 1.469,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA material de limpeza para escola Jubaré.Pedra sanitária , papel toalha, esponja,sacos para lixo escova sanitaria, pano mágico e caixa luva. | 1.469,24 | ||
| 02/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/22459; | 1.469,24 | ||
| 07/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.469,24 | ||
| TOTAL | 1.469,24 | 1.469,24 | 1.469,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
