| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 5533 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERNTE AO MES DE JULHO | 14.235,47 | 14.235,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERNTE AO MES DE JULHO | 14.235,47 | ||
| 02/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/495753; | 14.235,47 | ||
| 02/08/2023 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERNTE AO MES DE JULHO | 14.235,47 | ||
| 02/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5533/2023, 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 233,82 | ||
| 02/08/2023 | RETER IR | -14.235,47 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2023 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 14.001,65 | ||
| TOTAL | 14.235,47 | 14.235,47 | 14.235,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/08/2023 | 233,82 | Lançada | |
| TOTAL | 233,82 |
