| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 5546 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA produtos de limpeza para Escola Municipal Jubaré, detegente omo, desinfetante,bom ar e alcool. | 1.594,00 | 1.594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA produtos de limpeza para Escola Municipal Jubaré, detegente omo, desinfetante,bom ar e alcool. | 1.594,00 | ||
| 04/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36344; | 1.594,00 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2023 CLAUDIO LAZAROTTO - 5824 | 1.594,00 | ||
| TOTAL | 1.594,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
