| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA TAMANINI |
| Número do empenho: | 5556 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REALIZAÇÃO DE SESSOES DE MUSCULAÇÃO TERAPEUTICA PARA A PACIENTE PAULA VEDANA | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | REALIZAÇÃO DE SESSOES DE MUSCULAÇÃO TERAPEUTICA PARA A PACIENTE PAULA VEDANA | 540,00 | ||
| 07/08/2023 | Conforme Recibo Nº 1; | 540,00 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5556/2023 VANESSA TAMANINI - 6942 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
