| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5575 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 221.67 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,15 | 1.141,62 |
| 174.43 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,30 | 924,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 2.066,08 | ||
| 07/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18606; 1/18680; 1/18765; 1/18773; 1/18584; 1/18620; 1/18681; 1/18574; 1/18698; 1/18616; 1/18604; | 2.066,08 | ||
| 07/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5575/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 4,96 | ||
| 21/08/2023 | Pagamento de Empenho 5575/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.061,12 | ||
| TOTAL | 2.066,08 | 2.066,08 | 2.066,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/08/2023 | 4,96 | Lançada | |
| TOTAL | 4,96 |
