| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
| Número do empenho: | 5672 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UMA DIARIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM AGENDA COM GOVERNO RS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SAIDA 14/08 RETORNO 15/08 VEICULO COROLA CROSS | 496,88 | 496,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | UMA DIARIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM AGENDA COM GOVERNO RS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SAIDA 14/08 RETORNO 15/08 VEICULO COROLA CROSS | 496,88 | ||
| 11/08/2023 | UMA DIARIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM AGENDA COM GOVERNO RS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SAIDA 14/08 RETORNO 15/08 VEICULO COROLA CROSS | 496,88 | ||
| 31/08/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2023 Lucas Batista Morandi - 251 | 496,88 | ||
| TOTAL | 496,88 | 496,88 | 496,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
