| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM GP LTDA |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.67 | PEDRISCO Finalidade: pedrisco para escola municipal jubare | 65,00 | 433,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | PEDRISCO Finalidade: pedrisco para escola municipal jubare | 433,55 | ||
| 14/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48504254; | 433,55 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5682/2023 BRITAGEM GP LTDA - 1320 | 433,55 | ||
| TOTAL | 433,55 | 433,55 | 433,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
