| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 5688 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRALDA INFANTIL Fralda e lenços umidecidos para alunos creche Escola Municipal Jubaré. | 44,90 | 44,90 |
| 3.00 | LENÇOS UMEDECIDOS | 8,28 | 24,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | FRALDA INFANTIL Fralda e lenços umidecidos para alunos creche Escola Municipal Jubaré. LENÇOS UMEDECIDOS | 69,74 | ||
| 15/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13767; | 69,74 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2023 Farmacia Sao Jorge - 423 | 69,74 | ||
| TOTAL | 69,74 | 69,74 | 69,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
