| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 20 LAVAGENS DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE TROCAS DE AMORTECEDORES SERVIÇOS MOTOR DE PARTIDA | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 20 LAVAGENS DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE TROCAS DE AMORTECEDORES SERVIÇOS MOTOR DE PARTIDA | 1.210,00 | ||
| 26/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44924710; | 1.210,00 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2023 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
