| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
| Número do empenho: | 5714 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AULAS DE TEATRO ASSIST. SOCIAL | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | AULAS DE TEATRO ASSIST. SOCIAL | 720,00 | ||
| 16/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/181; | 720,00 | ||
| 18/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5714/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 | 720,00 | ||
| 22/08/2023 | retorno ted | -720,00 | ||
| 23/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5714/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
