| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIESEL S10 E GASOLINA P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 9.795,47 | 9.795,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | DIESEL S10 E GASOLINA P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 9.795,47 | ||
| 16/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/19000; 001/18835; 001/18995; 001/18842; 001/18954; 001/18949; 001/18894; 001/18892; 001/18803; 001/18804; 001/18799; 001/18795; 001/18867; 001/18864; 001/18841; 001/18950; | 9.795,47 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 9.795,47 | ||
| TOTAL | 9.795,47 | 9.795,47 | 9.795,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
