Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5723 |
Data de lançamento: |
16/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIESEL S10 E GASOLINA
P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
9.795,47 |
9.795,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2023 |
DIESEL S10 E GASOLINA
P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
9.795,47 |
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| 16/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/19000; 001/18835; 001/18995; 001/18842; 001/18954; 001/18949; 001/18894; 001/18892; 001/18803; 001/18804; 001/18799; 001/18795; 001/18867; 001/18864; 001/18841; 001/18950; |
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9.795,47 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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9.795,47 |
| TOTAL |
9.795,47 |
9.795,47 |
9.795,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
