| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5747 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DEFESA CIVIL - PROCESSO Nº 59052.013940/2023-09 - PORTARIA Nº 1369/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 161,257 LT DE DIESEL S10 P/ CAMINHÃO PLACA IWE1G27 | 872,40 | 872,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | 161,257 LT DE DIESEL S10 P/ CAMINHÃO PLACA IWE1G27 | 872,40 | ||
| 18/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/19120; | 872,40 | ||
| 18/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 872,40 | ||
| TOTAL | 872,40 | 872,40 | 872,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
