| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE FERIAS MARILUCI STRAPASSON | 105,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE FERIAS MARILUCI STRAPASSON | 105,13 | ||
| 18/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE MARILUCI STRAPASSON 08/2023 | 105,13 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Empenho 5750/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,13 | ||
| TOTAL | 105,13 | 105,13 | 105,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
