| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5752 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS FOLHA DE FERIAS MARILUCI STRAPASSON | 1.848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | FERIAS FOLHA DE FERIAS MARILUCI STRAPASSON | 1.848,00 | ||
| 18/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE MARILUCI STRAPASSON 08/2023 | 1.848,00 | ||
| 18/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vigilancia Sanitaria (204) | 86,24 | ||
| 18/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vigilancia Sanitaria (204) | 98,55 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2023 FOLHA PGTO - 3357 | 1.663,21 | ||
| TOTAL | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 18/08/2023 | 86,24 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 18/08/2023 | 98,55 | Lançada | |
| TOTAL | 184,79 |
