| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA |
| Número do empenho: | 5789 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM A FUNASA - CONVÊNIO FUNASA n° 1.440/2017- IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 0,30 | ||
| 23/08/2023 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM A FUNASA - CONVÊNIO FUNASA n° 1.440/2017- IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 0,30 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Empenho 5789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,30 | ||
| TOTAL | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
