| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.06 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA STHIL | 4,86 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA STHIL | 219,00 | ||
| 26/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12974; 001/13155; | 219,00 | ||
| 27/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12974; 01/13155; | 219,00 | ||
| 27/01/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 580/2023, 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 0,53 | ||
| 27/01/2023 | ESTORNADO PARA RETER IR | -219,00 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,47 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 27/01/2023 | 0,53 | Lançada | |
| TOTAL | 0,53 |
