| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 582 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 367.48 | GASOLINA COMUM | 4,86 | 1.785,94 |
| 358.90 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 6,17 | 2.214,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 4.000,35 | ||
| 26/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13117; 001/12900; 001/13147; 001/13159; 001/13106; 001/12933; 001/12864; 001/13112; 001/012000; 001/12863; 001/13029; 001/13076; 001/13058; 001/12946; 001/12859; 001/13072; 001/12905; 001/12870; | 4.000,35 | ||
| 26/01/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 582/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 9,60 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.990,75 | ||
| TOTAL | 4.000,35 | 4.000,35 | 4.000,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 26/01/2023 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9,60 |
