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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	584	Data de lançamento:	26/01/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
164.64	GASOLINA COMUM	4,86	800,14
4716.55	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS	6,17	29.101,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2023	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS	29.901,24
26/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/13024; 001/13077; 001/12935; 001/12936; 001/12937; 001/12969; 001/13052; 001/12980; 001/13073; 001/12869; 001/13079; 001/12941; 13107; 00/13027; 12976; 001/12868; 13108; 001/12938; 001/13109; 13119; 001/13025; 001/12970; 13124; 001/13081; 001/13016; 001/12968; 001/12902; 001/13146; 001/13070; 001/13018; 001/12907; 001/13148; 001/13026; 001/12971; 001/13149; 001/13071; 001/12977; 001/12872;		29.901,24
26/01/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 584/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			71,76
06/02/2023	Pagamento de Empenho 584/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29.829,48
TOTAL		29.901,24	29.901,24	29.901,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	26/01/2023	71,76		Lançada
TOTAL		71,76