Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2023 |
15.925,95 |
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| 23/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO08/2023 |
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15.925,95 |
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| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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199,12 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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258,51 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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389,28 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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473,18 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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1.294,61 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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2.445,07 |
| 31/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.866,18 |
| TOTAL |
15.925,95 |
15.925,95 |
15.925,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
