| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A ESTEIO-RS, TRANSPORTAR AGRICULTORES E COMÉRCIO LOCAL, NA EXPOINTER | 457,13 | 457,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A ESTEIO-RS, TRANSPORTAR AGRICULTORES E COMÉRCIO LOCAL, NA EXPOINTER | 457,13 | ||
| 28/08/2023 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A ESTEIO-RS, TRANSPORTAR AGRICULTORES E COMÉRCIO LOCAL, NA EXPOINTER | 457,13 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2023 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 457,13 | ||
| TOTAL | 457,13 | 457,13 | 457,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
