| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FIO CABO AUTO FLEX - FIO CABO AUTO FLEX Finalidade: material para secretaria de saúde | 15,30 | 459,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | FIO CABO AUTO FLEX - FIO CABO AUTO FLEX Finalidade: material para secretaria de saúde | 459,12 | ||
| 28/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/18091; | 459,12 | ||
| 04/09/2023 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSO CUSTEIO FEEDERAL | -459,12 | ||
| 04/09/2023 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSO CUSTEIO FEEDERAL | -459,12 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
