| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHUVEIRO | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | SANDUICHEIRA | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | FORNO MICROONDAS | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | CHUVEIRO SANDUICHEIRA FORNO MICROONDAS | 983,00 | ||
| 28/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48733956; | 983,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2023 PAULO CESAR VISENTINI ME - 125 | 983,00 | ||
| TOTAL | 983,00 | 983,00 | 983,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
