Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FLAVIO JOSE PAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6123 |
Data de lançamento: |
29/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR
08/2023 |
7.245,00 |
7.245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR
08/2023 |
7.245,00 |
|
|
| 29/08/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR
08/2023
|
|
7.245,00 |
|
| 29/08/2023 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 6123/2023, FLAVIO JOSE PAN |
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195,62 |
| 29/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6123/2023, FLAVIO JOSE PAN |
|
|
282,33 |
| 05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2023
FLAVIO JOSE PAN - 320 |
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6.767,05 |
| TOTAL |
7.245,00 |
7.245,00 |
7.245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
29/08/2023 |
195,62 |
|
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2023 |
282,33 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
477,95 |
|
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