| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: material para onibus BEZ 1279 farois conectores parafuzos. | 2.752,40 | 2.752,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: material para onibus BEZ 1279 farois conectores parafuzos. | 2.752,40 | ||
| 01/09/2023 | Conforme DANFE Nº 002/4240; | 2.752,40 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6156/2023 TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA - 2015 | 2.752,40 | ||
| TOTAL | 2.752,40 | 2.752,40 | 2.752,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
