Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6164 |
Data de lançamento: |
01/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 247.82 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,11 |
1.514,20 |
| 602.18 |
GASOLINA COMUM |
5,37 |
3.233,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
4.747,89 |
|
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| 01/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/19501; 001/19463; 001/19386; 001/19461; 001/19283; 001/19291; 001/19480; 001/19259; 001/19435; 001/19374; 001/19178; 001/19146; 001/19075; 001/19483; 001/19438; 001/19318; 001/19247; 001/19125; 001/19497; 001/19422; 001/19381; 001/19502; 001/19323; 001/19207; 001/19118; |
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4.747,89 |
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| 04/09/2023 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSO CUSTEIO FEEDERAL |
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-4.747,89 |
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| 04/09/2023 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSO CUSTEIO FEEDERAL |
-4.747,89 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
