| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6164 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 247.82 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 1.514,20 |
| 602.18 | GASOLINA COMUM | 5,37 | 3.233,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 4.747,89 | ||
| 01/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/19501; 001/19463; 001/19386; 001/19461; 001/19283; 001/19291; 001/19480; 001/19259; 001/19435; 001/19374; 001/19178; 001/19146; 001/19075; 001/19483; 001/19438; 001/19318; 001/19247; 001/19125; 001/19497; 001/19422; 001/19381; 001/19502; 001/19323; 001/19207; 001/19118; | 4.747,89 | ||
| 04/09/2023 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSO CUSTEIO FEEDERAL | -4.747,89 | ||
| 04/09/2023 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSO CUSTEIO FEEDERAL | -4.747,89 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
