| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6167 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 6166/2023 | 0,93 | ||
| 01/09/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 6166/2023 | 0,93 | ||
| 05/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 0,93 | ||
| TOTAL | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
