| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 6181 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LENÇOS UMEDECIDOS Produtos de higiene para alunos creche Jubaré. | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | POMADA PARA ASSADURA BEBE | 16,41 | 16,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | LENÇOS UMEDECIDOS Produtos de higiene para alunos creche Jubaré. POMADA PARA ASSADURA BEBE | 34,21 | ||
| 01/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13869; | 34,21 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2023 Farmacia Sao Jorge - 423 | 34,21 | ||
| TOTAL | 34,21 | 34,21 | 34,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
