| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JM PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6196 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS P/ VEÍCULO TRANSIT DO SETOR DE SAÚDE | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | PEÇAS P/ VEÍCULO TRANSIT DO SETOR DE SAÚDE | 1.450,00 | ||
| 04/09/2023 | Conforme DANFE Nº 000/019427; | 1.450,00 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2023 JM PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME - 2048 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
