| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HOSPITALAR ( ATADURA, BANDAGEM, FITA CIRURGICA, EQUIPO, FIO CIRURGICO, AGULHAS, ALCOOL, DETERGENTE, LUVA DE PROCEDIMENTO, SORO FISIOLÓGICO, COLETOR PERFURO...) | 5.484,21 | 5.484,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | MATERIAL HOSPITALAR ( ATADURA, BANDAGEM, FITA CIRURGICA, EQUIPO, FIO CIRURGICO, AGULHAS, ALCOOL, DETERGENTE, LUVA DE PROCEDIMENTO, SORO FISIOLÓGICO, COLETOR PERFURO...) | 5.484,21 | ||
| 04/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/032010; 001/032006; 001/032001; 001/032009; 001/032008; 001/032007; 001/031755; 001/032391; 001/032389; 001/032387; 001/032388; 001/032390; | 5.484,21 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 5.484,21 | ||
| TOTAL | 5.484,21 | 5.484,21 | 5.484,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
